Despesa
Documento 2006OB903087
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2006OB903087 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 27/04/2006 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.281.262/0001-58 | |||
| Valor | R$ 45.809,50 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 2242/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 301 - FORN. DE 10 M3 DE PRANCHA FREIJO DE 80 A 90 MM DE ESPESSURA X 200 A400 MM DE LARG X 600 MM DE COMPRIMENTO. MARCA VILA NOVA. MULTA PORTARIA 048/06VR. R$ 4.940,50. RELACAO 23/06 SD. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE002345 | 08/08/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 06.281.262/0001-58 | R$ 72.750,00 |