Despesa
Documento 2022NE001343
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE001343 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/08/2022 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 45.727.558/0001-01 | |||
| Valor | R$ 3.215,44 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 926120/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 22 - PREG?O ELETR?NICO N?71/2022. ID 2137100. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022NS048929 | 14/10/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 45.727.558/0001-01 | R$ 1.237,52 |
| 2022OB838289 | 19/10/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 45.727.558/0001-01 | R$ 1.237,52 |
| 2022OB838289 | 19/10/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 45.727.558/0001-01 | R$ 1.977,92 |
| 2022NS048929 | 14/10/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 45.727.558/0001-01 | R$ 1.977,92 |