Despesa
Documento 2022NE001328
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE001328 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/08/2022 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 42.619.993/0001-24 | |||
| Valor | R$ 207.760,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 747990/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PRESTA??O MENSAL: R$103.880,00. ID 2093872. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022RO004958 | 16/12/2022 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 42.619.993/0001-24 | R$ -3.360,00 |
| 2022RO004431 | 01/11/2022 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 42.619.993/0001-24 | R$ 306.640,00 |
| 2022RO003732 | 24/08/2022 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 42.619.993/0001-24 | R$ 112.240,00 |
| 2022OB838303 | 19/10/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 42.619.993/0001-24 | R$ 311.640,00 |
| 2022NS054328 | 17/11/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 42.619.993/0001-24 | R$ 311.640,00 |
| 2022OB842455 | 22/11/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 42.619.993/0001-24 | R$ 311.640,00 |
| 2022NS049081 | 17/10/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 42.619.993/0001-24 | R$ 311.640,00 |