Despesa
Documento 2022NE001301
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE001301 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/08/2022 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 59.456.277/0001-76 | |||
| Valor | R$ 253.121,32 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 336077/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2019/172.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 27.08.22 A 26.08.23. PRESTA??O MENSAL R$ 61.239,03. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022OB846367 | 20/12/2022 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0001-76 | R$ 55.451,93 | |
| 2023OB809033 | 08/03/2023 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0001-76 | R$ 55.451,93 | |
| 2023OB811750 | 24/03/2023 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 8.165,20 | |
| 2022OB839050 | 26/10/2022 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0001-76 | R$ 55.451,93 | |
| 2022OB843224 | 25/11/2022 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0001-76 | R$ 55.451,93 | |
| 2022NS054875 | 21/11/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0001-76 | R$ 61.239,02 | |
| 2022NS049607 | 20/10/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0001-76 | R$ 61.239,02 | |
| 2022NS059555 | 16/12/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0001-76 | R$ 61.239,02 | |
| 2023NS010559 | 03/03/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0001-76 | R$ 61.239,02 | |
| 2023NS014118 | 21/03/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0001-76 | R$ 8.165,20 | |
| 2024RO005535 | 31/12/2024 | Empenho | Anulação | 59.456.277/0001-76 | R$ -0,04 | |