Despesa
Documento 2022NE001300
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE001300 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/08/2022 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.205.399/0001-60 | |||
| Valor | R$ 29.082,67 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 245698/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL: R$ 14.541,33. ID 2094028. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022RO003662 | 17/08/2022 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 10.917,33 |
| 2022RO004996 | 16/12/2022 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ -640,00 |
| 2022RO004438 | 03/11/2022 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 39.360,00 |
| 2022OB835607 | 16/09/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 37.057,44 |
| 2022NS057022 | 02/12/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 39.360,00 |
| 2022OB844625 | 06/12/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 37.057,44 |
| 2022NS045095 | 14/09/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 39.360,00 |