Despesa
Documento 2022NE001221
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE001221 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/07/2022 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.653.494/0001-03 | |||
| Valor | R$ 416,67 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 391471/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PRESTA??O MENSAL: R$208,33. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000986, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167424 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022OB842200 | 21/11/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.653.494/0001-03 | R$ 1.083,33 |
| 2022NS054093 | 17/11/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.653.494/0001-03 | R$ 1.083,33 |
| 2022RO003468 | 03/08/2022 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.653.494/0001-03 | R$ 666,66 |