Despesa
Documento 2022NE001175
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE001175 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/07/2022 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 18.571.690/0001-02 | |||
| Valor | R$ 9.623,32 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 695613/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO 2022/033.0. VIG?NCIA DE 28.03.22 A 27.03.23. ID 2093854. ESTIMATIVA PE?AS. VALOR MENSAL: R$1.057,51. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000686, CONFORME PORTARIA N? 6.257 SOF/ME, DE 13.07.2022. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167424 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NS006922 | 09/02/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 18.571.690/0001-02 | R$ 4.992,26 |
| 2022RO005206 | 23/12/2022 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 18.571.690/0001-02 | R$ -4.623,32 |
| 2023RO002528 | 20/06/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 18.571.690/0001-02 | R$ -7,74 |
| 2023OB805974 | 14/02/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 18.571.690/0001-02 | R$ 4.992,26 |