Despesa
Documento 2022NE001118
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE001118 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/07/2022 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.472.743/0001-90 | |||
| Valor | R$ 106.271,58 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 204962/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 13.686,32. SUBSTITUI??O DO EMPENHO 2022NE000876, CONFORME PORTARIA SOF/ME N? 6.257, DE 13.07.2022 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167424 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022RO004945 | 15/12/2022 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.472.743/0001-90 | R$ -38.719,76 |
| 2022NS037083 | 04/07/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.472.743/0001-90 | R$ 37.840,00 |
| 2022NS054327 | 17/11/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.472.743/0001-90 | R$ 49,26 |
| 2022NS050345 | 25/10/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.472.743/0001-90 | R$ 22.446,30 |
| 2022NS049510 | 19/10/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.472.743/0001-90 | R$ 7.216,26 |
| 2022OB842458 | 22/11/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.472.743/0001-90 | R$ 46,38 |
| 2022OB838866 | 24/10/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.472.743/0001-90 | R$ 6.794,11 |
| 2022OB839391 | 31/10/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.472.743/0001-90 | R$ 21.133,19 |