Despesa
Documento 2022NE001031
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE001031 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/06/2022 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 72.602.303/0001-95 | |||
| Valor | R$ 4.427,28 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 888395/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PRESTA??O MENSAL R$ 2.213,64. ID 2093949. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022OB841942 | 18/11/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 72.602.303/0001-95 | R$ 2.613,60 |
| 2022NS053799 | 14/11/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.602.303/0001-95 | R$ 2.613,60 |
| 2022NS040118 | 10/08/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.602.303/0001-95 | R$ 2.613,60 |
| 2022RO004549 | 11/11/2022 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 72.602.303/0001-95 | R$ 799,92 |
| 2022OB832250 | 16/08/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 72.602.303/0001-95 | R$ 2.613,60 |