Despesa
Documento 2022NE000993
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE000993 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/06/2022 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 21.324.407/0001-44 | |||
| Valor | R$ 98,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 445754/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2021/150.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 31.12.2022 A 30.12.2023. PRESTA??O MENSAL: 2.940,00. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023OB809031 | 08/03/2023 | Pagamento | Pagamento | 21.324.407/0001-44 | R$ 106,56 | |
| 2023NS010495 | 03/03/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 21.324.407/0001-44 | R$ 106,56 | |
| 2022RO004202 | 10/10/2022 | Empenho | Reforço | 21.324.407/0001-44 | R$ 8,56 | |