Despesa
Documento 2022NE000948
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE000948 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/06/2022 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.205.399/0001-60 | |||
| Valor | R$ 61.022,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 581071/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 35/2022. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 17/2022. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022OB825023 | 23/06/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 57.452,21 |
| 2022NS030541 | 15/06/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 61.022,00 |