Despesa
Documento 2022NE000935
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE000935 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 01/06/2022 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 07.888.247/0001-35 | |||
| Valor | R$ 1.720,50 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITACAO | |||
| Processo | 261497/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 17- ATO DA MESA N?80/01. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2098248. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022NS030327 | 15/06/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 07.888.247/0001-35 | R$ 1.720,50 |
| 2022OB824792 | 21/06/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 07.888.247/0001-35 | R$ 1.619,85 |