Despesa
Documento 2022NE000882
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE000882 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/05/2022 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.535.560/0001-40 | |||
| Valor | R$ 1.871,12 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 690379/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 20 - PREG?O ELETR?NICO N? 23/2022. ID SIORC 2109177. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022OB825019 | 23/06/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.535.560/0001-40 | R$ 1.871,12 |
| 2022NS030615 | 20/06/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.535.560/0001-40 | R$ 1.871,12 |