Despesa
Documento 2022NE000876
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE000876 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 10/05/2022 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.472.743/0001-90 | |||
| Valor | R$ 27.372,63 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 204962/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 13.686,32. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167424 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022OB826756 | 06/07/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.472.743/0001-90 | R$ 35.898,28 |
| 2022NS033283 | 04/07/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.472.743/0001-90 | R$ 37.840,00 |
| 2022NS037083 | 04/07/2022 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.472.743/0001-90 | R$ -37.840,00 |
| 2022RO003414 | 28/07/2022 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.472.743/0001-90 | R$ -106.271,58 |
| 2022RO002549 | 13/06/2022 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.472.743/0001-90 | R$ 68.431,58 |
| 2022RO002628 | 21/06/2022 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.472.743/0001-90 | R$ 10.467,37 |