Despesa
Documento 2022NE000837
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE000837 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/04/2022 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 34.351.642/0001-57 | |||
| Valor | R$ 4.069,50 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITACAO | |||
| Processo | 300438/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 13 - ATO DA MESA N? 80/2001. A EMPRESA ESTAR? SUJEITA ?S PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO ? NOTA DE EMPENHO. ID 2126544. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167424 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022RO003411 | 28/07/2022 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 34.351.642/0001-57 | R$ -4.069,50 |
| 2022NS024143 | 13/05/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 34.351.642/0001-57 | R$ 4.069,50 |
| 2022OB820006 | 19/05/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 34.351.642/0001-57 | R$ 3.979,97 |
| 2022NS037060 | 01/07/2022 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 34.351.642/0001-57 | R$ -4.069,50 |