Despesa
Documento 2022NE000813
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE000813 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/04/2022 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 57.494.031/0001-63 | |||
| Valor | R$ 381.120,00 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 897474/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 30 - ATO DA MESA 80/2001. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022RO003452 | 01/08/2022 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 57.494.031/0001-63 | R$ 348.311,20 |
| 2022RO003451 | 01/08/2022 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 57.494.031/0001-63 | R$ -362.250,00 |
| 2022NS040116 | 10/08/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 57.494.031/0001-63 | R$ 348.311,20 |
| 2022RO002911 | 06/07/2022 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 57.494.031/0001-63 | R$ -348.311,20 |
| 2022RO003325 | 25/07/2022 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 57.494.031/0001-63 | R$ 348.311,20 |
| 2022RO001941 | 27/04/2022 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 57.494.031/0001-63 | R$ -362.250,00 |
| 2022RO001950 | 27/04/2022 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 57.494.031/0001-63 | R$ 362.250,00 |
| 2022RO001949 | 27/04/2022 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 57.494.031/0001-63 | R$ -381.120,00 |
| 2022RO001948 | 27/04/2022 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 57.494.031/0001-63 | R$ 362.250,00 |
| 2022OB832248 | 16/08/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 57.494.031/0001-63 | R$ 327.935,00 |