Despesa
Documento 2022NE000794
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE000794 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/04/2022 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 33.498.171/0001-41 | |||
| Valor | R$ 369,03 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 409428/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 13 - PREG?O ELETR?NICO N? 02/2021. ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 11/2021. PROC. 366.354/2022. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167424 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022OB818861 | 12/05/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 369,03 |
| 2022RO003408 | 28/07/2022 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ -369,03 |
| 2022NS037131 | 01/07/2022 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ -369,03 |
| 2022NS023260 | 10/05/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 369,03 |