Despesa
Documento 2006OB902789
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2006OB902789 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/04/2006 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.474.684/0002-32 | |||
| Valor | R$ 23.593,99 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 168273/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 7782 FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER... RET 5,85 PC SRF RELACAO 21 SISTEMA DEMAP DE 2006 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000010 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2006NE000997 | 06/04/2006 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 03.474.684/0002-32 | R$ 25.060,00 |