Despesa
Documento 2002NL470119
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL470119 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/04/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 185.174.711-72 | |||
| Valor | R$ -1.312,64 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 103354/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | BAIXA DA RESP. DE SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ POR MEIODA 2002NL470057,PELA APRESENTACAO DA P.C.N.10/2002.PROC.103.354/2002 -CAENGE- | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810649 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE000816 | 06/03/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 185.174.711-72 | R$ 4.000,00 |