Despesa
Documento 2022NE000686
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE000686 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/03/2022 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 18.571.690/0001-02 | |||
| Valor | R$ 2.115,02 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 695613/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. ID 2093854. ESTIMATIVA PE?AS. VALOR MENSAL: R$1.057,51. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167424 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022RO003306 | 22/07/2022 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 18.571.690/0001-02 | R$ -9.623,32 |
| 2022RO001682 | 31/03/2022 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 18.571.690/0001-02 | R$ 7.508,30 |