Despesa
Documento 2022NE000425
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE000425 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/01/2022 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.877.285/0002-52 | |||
| Valor | R$ 98.380,20 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 441901/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N? 2021/173.0. VIG?NCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTA??O MENSAL: 8.198,35. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022NS030071 | 14/06/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 19.877.285/0002-52 | R$ 8.198,35 | |
| 2022NS030614 | 20/06/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 19.877.285/0002-52 | R$ 8.198,35 | |
| 2022NS044924 | 13/09/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 19.877.285/0002-52 | R$ 8.198,35 | |
| 2022NS041704 | 19/08/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 19.877.285/0002-52 | R$ 8.198,35 | |
| 2022NS041701 | 19/08/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 19.877.285/0002-52 | R$ 8.198,35 | |
| 2022OB824637 | 21/06/2022 | Pagamento | Pagamento | 19.877.285/0002-52 | R$ 7.259,64 | |
| 2022OB825010 | 23/06/2022 | Pagamento | Pagamento | 19.877.285/0002-52 | R$ 7.259,64 | |
| 2022OB833180 | 23/08/2022 | Pagamento | Pagamento | 19.877.285/0002-52 | R$ 7.259,64 | |
| 2022OB833178 | 23/08/2022 | Pagamento | Pagamento | 19.877.285/0002-52 | R$ 7.259,64 | |
| 2022OB835515 | 15/09/2022 | Pagamento | Pagamento | 19.877.285/0002-52 | R$ 7.259,64 | |
| 2024RO005421 | 31/12/2024 | Empenho | Anulação | 19.877.285/0002-52 | R$ -57.388,45 | |