Despesa
Documento 2022NE000365
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE000365 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/01/2022 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.515.963/0001-89 | |||
| Valor | R$ 9.525,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 500125/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. PRESTA??O MENSAL: R$9.525,00. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
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| 2022OB841114 | 11/11/2022 | Pagamento | Pagamento | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 04.515.963/0001-89 | R$ 9.525,00 |
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| 2022RO004970 | 16/12/2022 | Empenho | Anulação | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 04.515.963/0001-89 | R$ -635,00 |
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| 2022OB809020 | 07/03/2022 | Pagamento | Pagamento | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 04.515.963/0001-89 | R$ 9.525,00 |
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