Despesa
Documento 2022NE000345
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE000345 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/01/2022 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 12.086.330/0001-20 | |||
| Valor | R$ 29.100,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 491112/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N? 2021/056.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.06.2021 A 31.05.2022. PRESTA??O MENSAL: 2.425,00. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167424 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022OB825194 | 23/06/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 12.086.330/0001-20 | R$ 11.015,55 |
| 2022NS037118 | 01/07/2022 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 12.086.330/0001-20 | R$ -11.700,00 |
| 2022RO003380 | 27/07/2022 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 12.086.330/0001-20 | R$ -29.100,00 |
| 2022NS031171 | 22/06/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 12.086.330/0001-20 | R$ 11.700,00 |