Despesa
Documento 2022NE000325
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE000325 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/01/2022 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 10.392.669/0001-20 | |||
| Valor | R$ 39.807,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 529872/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N? 2019/195.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 09.10.2021 A 08.10.2022. PRESTA??O MENSAL: 3.317,25. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022OB835120 | 12/09/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 10.392.669/0001-20 | R$ 368,07 |
| 2022NS042933 | 29/08/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 10.392.669/0001-20 | R$ 390,94 |
| 2022RO005085 | 20/12/2022 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 10.392.669/0001-20 | R$ -43.269,38 |
| 2022RO004156 | 06/10/2022 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 10.392.669/0001-20 | R$ 3.853,32 |