Despesa
Documento 2022NE000235
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE000235 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/01/2022 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 18.571.690/0001-02 | |||
| Valor | R$ 37.494,01 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 123482/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N? 2017/041.0. VIG?NCIA DE 22.3.2021 A 21.3.2022. PRESTA??O MENSAL: 3.124,50 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167424 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022RO003370 | 27/07/2022 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 18.571.690/0001-02 | R$ -3.112,67 |
| 2022RO002008 | 04/05/2022 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 18.571.690/0001-02 | R$ -34.381,34 |
| 2022NS013420 | 17/03/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 18.571.690/0001-02 | R$ 3.112,67 |
| 2022NS037132 | 01/07/2022 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 18.571.690/0001-02 | R$ -3.112,67 |
| 2022OB811331 | 21/03/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 18.571.690/0001-02 | R$ 3.112,67 |