Despesa
Documento 2022NE000211
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE000211 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/01/2022 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.119.118/0001-94 | |||
| Valor | R$ 53.872,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 278315/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N? 2021/099.0. VIG?NCIA DE 28.07.2021 A 27.07.2022. VALOR MENSAL: R$9.176,00. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022OB818863 | 12/05/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.119.118/0001-94 | R$ 28.425,77 |
| 2022NS023219 | 10/05/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.119.118/0001-94 | R$ 30.192,00 |
| 2022OB806003 | 14/02/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.119.118/0001-94 | R$ 22.294,72 |
| 2022NS006632 | 09/02/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.119.118/0001-94 | R$ 23.680,00 |