Despesa
Documento 2022NE000202
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE000202 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/01/2022 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.430.968/0003-45 | |||
| Valor | R$ 6.072,07 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 782294/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N? 2021/176.0. VIG?NCIA DE 22.12.2021 A 21.12.2022. VALOR MENSAL COM FORNECIMENTO DE PE?AS E ACESS?RIOS: R$518,98. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167435 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024RO005387 | 31/12/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -514,11 |
| 2023OB813184 | 03/04/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 532,79 |
| 2023OB812961 | 31/03/2023 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 866,18 |
| 2023NS015951 | 29/03/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 920,00 |
| 2023NS016019 | 29/03/2023 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 565,89 |
| 2022RO005447 | 30/12/2022 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ -4.072,07 |