Despesa
Documento 2022NE000171
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE000171 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/01/2022 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 72.653.009/0001-02 | |||
| Valor | R$ 448.955,48 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 433929/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N? 2020/043.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 19.08.21 A 18.02.22. VALOR MENSAL: R$ 280.597,17. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022OB814129 | 08/04/2022 | Pagamento | Pagamento | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ 140.888,34 |
| 2022OB806709 | 17/02/2022 | Pagamento | Pagamento | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ 247.770,23 |
| 2022RO001999 | 03/05/2022 | Empenho | Anulação | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ -6.969,09 |
| 2022NS017085 | 06/04/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ 168.358,30 |
| 2022NS007930 | 16/02/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ 273.628,10 |