Despesa
Documento 2022NE000170
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE000170 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/01/2022 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.578.617/0001-99 | |||
| Valor | R$ 26.666,67 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 270353/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N? 2020/039.0 E ADITIVOS. VIG?NCIA DE 01.03.21 A 28.02.22. VALO MENSAL: R$ 13.333.33. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167435 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022RO005659 | 31/12/2022 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ -132,95 |
| 2022OB832609 | 18/08/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 24.981,50 |
| 2022NS040788 | 15/08/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 26.533,72 |