Despesa
Documento 2022NE000019
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE000019 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/01/2022 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 40.580.725/0001-10 | |||
| Valor | R$ 350,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 255086/20 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 12 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 7/21. PREG?O ELETR?NICO 3/21 PROC. 927.579/2021 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022NS002619 | 20/01/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 40.580.725/0001-10 | R$ 350,00 |
| 2022OB802362 | 24/01/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 40.580.725/0001-10 | R$ 350,00 |