Despesa
Documento 2022NE000136
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE000136 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/01/2022 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.354.138/0003-50 | |||
| Valor | R$ 151.213,33 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 405168/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N? 2021/105.0. VIG?NCIA DE 30.07.21 A 29.07.22. PRESTA??O MENSAL: R$151.213,33. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022OB825753 | 28/06/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0003-50 | R$ 228.587,94 |
| 2022OB815306 | 20/04/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0003-50 | R$ 391.865,03 |
| 2022OB815309 | 20/04/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0003-50 | R$ 163.277,10 |
| 2022NS030893 | 21/06/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0003-50 | R$ 233.730,00 |
| 2022NS018922 | 18/04/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0003-50 | R$ 400.680,00 |
| 2022NS018926 | 18/04/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0003-50 | R$ 166.950,00 |
| 2022RO001480 | 17/03/2022 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0003-50 | R$ 266.160,00 |
| 2022RO000679 | 24/01/2022 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0003-50 | R$ 383.986,66 |