Despesa
Documento 2022NE000125
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2022NE000125 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/01/2022 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.629.664/0001-02 | |||
| Valor | R$ 25.719,39 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 437078/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PER?ODO DE 12 MESES. VALOR MENSAL DAS PE?AS: R$12.859,69. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022RO000935 | 02/02/2022 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 117.880,52 |
| 2022RO005280 | 27/12/2022 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ -103.599,91 |
| 2023RO001263 | 03/03/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ -40.000,00 |