Despesa
Documento 2021NE001546
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE001546 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/12/2021 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 62.541.735/0001-80 | |||
| Valor | R$ 2.118,25 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 107135/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2021 A 17.12.2022. PROC. 269.398/2020. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022OB803825 | 02/02/2022 | Pagamento | Pagamento | 62.541.735/0001-80 | R$ 1.385,10 | |
| 2022NS003746 | 27/01/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 62.541.735/0001-80 | R$ 2.201,24 | |
| 2023RO005223 | 31/12/2023 | Empenho | Anulação | 62.541.735/0001-80 | R$ -0,01 | |
| 2021RO003217 | 17/12/2021 | Empenho | Reforço | 62.541.735/0001-80 | R$ 83,00 | |