Despesa
Documento 2021NE001487
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE001487 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 29/11/2021 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.340.639/0001-30 | |||
| Valor | R$ 49.873,28 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 443136/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2019/221.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.21 A 05.12.22. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022RO001002 | 07/02/2022 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ -26.384,46 |
| 2021RO003135 | 15/12/2021 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 51.126,72 |
| 2022NS002326 | 19/01/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 74.615,54 |
| 2022OB802151 | 21/01/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 74.615,54 |