Despesa
Documento 2021NE001342
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE001342 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/10/2021 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.997.744/0001-09 | |||
| Valor | R$ 17.500,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 330445/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022OB801069 | 13/01/2022 | Pagamento | Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ 7.923,12 | |
| 2021OB851251 | 23/12/2021 | Pagamento | Pagamento | 06.997.744/0001-09 | R$ 7.923,12 | |
| 2021RO003367 | 28/12/2021 | Empenho | Reforço | 06.997.744/0001-09 | R$ 583,33 | |
| 2021RO002853 | 11/11/2021 | Empenho | Anulação | 06.997.744/0001-09 | R$ -583,33 | |
| 2021NS062143 | 14/12/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 8.750,00 | |
| 2022NS000504 | 07/01/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 8.750,00 | |
| 2021NS062186 | 15/12/2021 | Liquidação | Anulação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ -8.750,00 | |
| 2021NS063586 | 21/12/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 8.750,00 | |