Despesa
Documento 2021NE001252
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE001252 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 27/09/2021 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 11.162.311/0001-73 | |||
| Valor | R$ 8.097,19 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 233172/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2018/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.2021 A 04.11.2022. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021RO002997 | 06/12/2021 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 30.000,00 |
| 2021OB848857 | 10/12/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 22.225,94 |
| 2022NS005689 | 04/02/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 8.890,00 |
| 2022RO001381 | 10/03/2022 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ -6.702,19 |
| 2022OB804987 | 07/02/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 8.779,76 |
| 2021NS060371 | 07/12/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 22.505,00 |