Despesa
Documento 2021NE001217
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE001217 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/09/2021 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.282.046/0001-27 | |||
| Valor | R$ 980,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITACAO | |||
| Processo | 475747/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID 1525400 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167424 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022OB800869 | 11/01/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.282.046/0001-27 | R$ 980,00 |
| 2021RO002465 | 15/09/2021 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 06.282.046/0001-27 | R$ -980,00 |
| 2021RO002466 | 15/09/2021 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 06.282.046/0001-27 | R$ 980,00 |
| 2022NS000776 | 10/01/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.282.046/0001-27 | R$ 980,00 |