Despesa
Documento 2021NE001169
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE001169 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 31/08/2021 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.768.702/0001-70 | |||
| Valor | R$ 568.495,22 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 428533/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2020/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2021 A 30.11.2021. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021OB842545 | 28/10/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.768.702/0001-70 | R$ 2.148,77 |
| 2021RO003111 | 15/12/2021 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 04.768.702/0001-70 | R$ -500.000,10 |
| 2023RO005313 | 31/12/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 04.768.702/0001-70 | R$ -45.783,22 |
| 2021NS054333 | 29/10/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.768.702/0001-70 | R$ 12.071,90 |
| 2021NS054359 | 05/11/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.768.702/0001-70 | R$ 8.357,72 |
| 2021OB843938 | 09/11/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.768.702/0001-70 | R$ 7.868,79 |
| 2021OB843936 | 09/11/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.768.702/0001-70 | R$ 11.365,69 |
| 2021NS052788 | 27/10/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.768.702/0001-70 | R$ 2.282,28 |