Despesa
Documento 2021NE001128
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE001128 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/08/2021 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 11.162.311/0001-73 | |||
| Valor | R$ 94.273,44 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 415380/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2020/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2021 a 31/08/2022. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022OB801473 | 17/01/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 6.020,66 |
| 2022RO005238 | 23/12/2022 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ -479,34 |
| 2021RO003329 | 27/12/2021 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ -87.773,44 |
| 2022NS000815 | 10/01/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 6.020,66 |
| 2022NS000888 | 10/01/2022 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ -6.020,66 |
| 2022NS000895 | 10/01/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 6.020,66 |