Despesa
Documento 2021NE001118
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE001118 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/08/2021 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 72.653.009/0001-02 | |||
| Valor | R$ 1.211.116,06 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 433929/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2020/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.08.2021 A 18.02.2022. PROC. 418.983/2021 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022OB802062 | 21/01/2022 | Pagamento | Pagamento | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ 243.615,34 |
| 2021OB844254 | 11/11/2021 | Pagamento | Pagamento | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ 249.242,19 |
| 2021OB849157 | 13/12/2021 | Pagamento | Pagamento | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ 228.626,19 |
| 2021OB837534 | 24/09/2021 | Pagamento | Pagamento | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ 99.973,46 |
| 2021OB840758 | 18/10/2021 | Pagamento | Pagamento | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ 235.118,31 |
| 2021NS060646 | 08/12/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ 254.637,66 |
| 2022NS002345 | 19/01/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ 269.039,60 |
| 2021NS046005 | 21/09/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ 99.973,46 |
| 2021NS050201 | 14/10/2021 | Liquidação | Anulação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ -261.129,80 |
| 2021NS050202 | 14/10/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ 261.129,80 |
| 2021NS049718 | 08/10/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ 261.129,80 |
| 2021NS054897 | 09/11/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ 275.253,66 |
| 2022RO000996 | 07/02/2022 | Empenho | Anulação | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ -16.700,42 |
| 2021RO003157 | 16/12/2021 | Empenho | Anulação | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ -34.737,73 |
| 2021RO002886 | 16/11/2021 | Empenho | Anulação | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ -12.468,22 |
| 2021RO002672 | 15/10/2021 | Empenho | Reforço | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ 12.824,45 |