Despesa
Documento 2021NE001063
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE001063 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 26/07/2021 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.354.138/0003-50 | |||
| Valor | R$ 104.790,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 526950/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021RO002807 | 05/11/2021 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0003-50 | R$ 116.832,06 |
| 2021RO003204 | 17/12/2021 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0003-50 | R$ -8.473,56 |
| 2021RO002326 | 31/08/2021 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0003-50 | R$ 158.931,50 |
| 2021NS047330 | 28/09/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0003-50 | R$ 59.880,00 |
| 2021NS047075 | 27/09/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0003-50 | R$ 59.880,00 |
| 2021NS047072 | 27/09/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0003-50 | R$ 59.880,00 |
| 2021NS047336 | 28/09/2021 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0003-50 | R$ -59.880,00 |
| 2021NS047338 | 28/09/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0003-50 | R$ 59.880,00 |
| 2021NS047340 | 28/09/2021 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0003-50 | R$ -59.880,00 |
| 2021NS065350 | 31/12/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0003-50 | R$ 111.500,00 |
| 2021NS057578 | 23/11/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0003-50 | R$ 111.500,00 |
| 2021NS057729 | 24/11/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0003-50 | R$ 29.320,00 |
| 2021NS057712 | 24/11/2021 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0003-50 | R$ -111.500,00 |
| 2021NS057720 | 24/11/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0003-50 | R$ 111.500,00 |
| 2021OB846931 | 29/11/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0003-50 | R$ 109.047,00 |
| 2021OB846963 | 29/11/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0003-50 | R$ 28.674,96 |
| 2022OB800157 | 06/01/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0003-50 | R$ 109.047,00 |
| 2021OB838630 | 30/09/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0003-50 | R$ 58.562,64 |
| 2021OB838631 | 30/09/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0003-50 | R$ 58.562,64 |