Despesa
Documento 2021NE001020
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE001020 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/07/2021 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 08.970.787/0001-26 | |||
| Valor | R$ 20.400,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 472513/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº37/2021. ID 1541354 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021NS049363 | 07/10/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.970.787/0001-26 | R$ 20.400,00 |
| 2021OB840342 | 14/10/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.970.787/0001-26 | R$ 20.400,00 |