Despesa
Documento 2021NE000861
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE000861 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/05/2021 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 13.143.803/0001-47 | |||
| Valor | R$ 4.813,53 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITACAO | |||
| Processo | 241307/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2021/027.0. VIGÊNCIA DE 02.08.2021 A 01.08.2022. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167424 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022NS000752 | 07/01/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 13.143.803/0001-47 | R$ 252,00 |
| 2022OB800736 | 11/01/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 13.143.803/0001-47 | R$ 237,26 |
| 2021RO003094 | 14/12/2021 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 13.143.803/0001-47 | R$ -4.113,53 |
| 2022RO000998 | 07/02/2022 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 13.143.803/0001-47 | R$ -448,00 |