Despesa
Documento 2021NE000824
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE000824 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/05/2021 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 31.673.254/0010-95 | |||
| Valor | R$ 370,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 203111/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2020. PROC. 456.387/2021. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167424 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021NS031063 | 29/06/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 31.673.254/0010-95 | R$ 370,00 |
| 2021OB825309 | 02/07/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 31.673.254/0010-95 | R$ 361,86 |