Despesa
Documento 2021NE000809
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE000809 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 07/05/2021 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.308.513/0001-58 | |||
| Valor | R$ 8.284,32 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 118607/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021RO001742 | 02/06/2021 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 26.308.513/0001-58 | R$ 16.706,72 |
| 2023RO005267 | 31/12/2023 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 26.308.513/0001-58 | R$ -24.991,04 |