Despesa
Documento 2021NE000767
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE000767 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 27/04/2021 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 40.580.725/0001-10 | |||
| Valor | R$ 420,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 255086/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 7/21. PREGÃO ELETRÔNICO 3/21 PROC. 420.934/2021. ID. 1531360 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021OB816865 | 06/05/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 40.580.725/0001-10 | R$ 420,00 |
| 2021NS020819 | 04/05/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 40.580.725/0001-10 | R$ 420,00 |