Despesa
Documento 2021NE000763
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE000763 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 26/04/2021 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 13.992.333/0001-96 | |||
| Valor | R$ 86.190,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 336430/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2020 DA PRF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2021. PROC. 347.754/2021. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2022NS007423 | 14/02/2022 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 13.992.333/0001-96 | R$ 86.190,00 |
| 2022OB806521 | 16/02/2022 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 13.992.333/0001-96 | R$ 81.147,88 |