Despesa
Documento 2021NE000720
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE000720 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/04/2021 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 043.772.619-32 | |||
| Valor | R$ 15.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 403515/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021RO001811 | 14/06/2021 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 043.772.619-32 | R$ -1.317,31 |
| 2021NS017951 | 16/04/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 043.772.619-32 | R$ 15.000,00 |
| 2021NS027946 | 11/06/2021 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 043.772.619-32 | R$ -136,80 |
| 2021NS027946 | 11/06/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 043.772.619-32 | R$ 136,80 |
| 2021NS027682 | 10/06/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 043.772.619-32 | R$ 1.320,00 |
| 2021NS027682 | 10/06/2021 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 043.772.619-32 | R$ -1.317,31 |
| 2021NS027682 | 10/06/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 043.772.619-32 | R$ 136,80 |
| 2021NS027682 | 10/06/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 043.772.619-32 | R$ 6.888,00 |
| 2021NS027682 | 10/06/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 043.772.619-32 | R$ 5.337,89 |