Despesa
Documento 2021NE000692
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE000692 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 26/03/2021 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 12.555.875/0001-39 | |||
| Valor | R$ 39.552,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 415386/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº5/2021. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 191879 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021NS028667 | 16/06/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 12.555.875/0001-39 | R$ 39.552,00 |
| 2021OB823906 | 23/06/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 12.555.875/0001-39 | R$ 39.552,00 |