Despesa
Documento 2021NE000683
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021NE000683 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/03/2021 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 25.453.279/0001-90 | |||
| Valor | R$ 19.747,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITACAO | |||
| Processo | 210201/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167424 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021RO001148 | 24/03/2021 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 25.453.279/0001-90 | R$ -6.188,00 |
| 2021OB812188 | 05/04/2021 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 25.453.279/0001-90 | R$ 19.312,57 |
| 2021RO001149 | 24/03/2021 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 25.453.279/0001-90 | R$ 6.188,00 |
| 2021NS015026 | 30/03/2021 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 25.453.279/0001-90 | R$ 19.747,00 |